| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
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| Vai | IMPEGNO DI SPESA PER RISTRUTTURAZIONE, VERNICIATURA E MONTAGGIO DELLE PORTE DEI BAGNI SCUOLA MATERNA ''A.BROGI''. AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMERIA POLVANI & AGNOLETTI SNC | Determina | DETER/865/2019 | 12/09/2019 |
| Vai | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA AEC ILLUMINAZIONE SRL | Determina | DETER/864/2019 | 12/09/2019 |
| Vai | ABBATTIMENTO DI UN ALBERO DI PINUS PINEA E POTATURA DI DEI RESTANTI POSTI LUNGO LA STRADA DI VAL DI CHIO AREA STADIO COMUNALE . AFFIDAMENTO LAVORI | Determina | DETER/863/2019 | 12/09/2019 |
| Vai | SISTEMAZIONE DI TERRENO PRESSO LA SCUOLA MATERNA ''A. BROGI'' E LO STADIO COMUNALE ''E. FARALLI . AFFIDAMENTO ALLA DITTA TALLEVI GENIO | Determina | DETER/862/2019 | 12/09/2019 |
| Vai | VERIFICA MESSA A TERRA IMPIANTO ELETTRICO FORO BOARIO . AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.E.V.I. SRL | Determina | DETER/861/2019 | 12/09/2019 |
| Vai | IMPEGNO DI SPESA PER PROVE SU MATERIALE DA COSTRUZIONE PRESSO LA SCUOLA MATERNA ''A.BROGI'' E ''G.RODARI''. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA GEOTEC SRL | Determina | DETER/860/2019 | 12/09/2019 |
| Vai | AFFIDAMENTO ALL'ARCH. LUCA RAVAGNAN DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA VERDE PER FAMIGLIE ''CAMPO DEL CILONE'' . CUP ARTEA 810064 | Determina | DETER/859/2019 | 12/09/2019 |
| Vai | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE IMPIANTO AUTOMAZIONE CANCELLO SCORREVOLE SCUOLA MATERNA BROGI.DITTA ELETTRICA COLOMBONE | Determina | DETER/858/2019 | 12/09/2019 |
| Vai | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SUL CANCELLO SCORREVOLE SCUOLA MATERNA ''A.BROGI''. DITTA SAIM SRL | Determina | DETER/857/2019 | 12/09/2019 |
| Vai | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RSA ALLINTERNO DELLO STABILE POSTO IN PIAZZA S.FRANCESCO.APPROVAZIONE 4. STATO DI AVANZAMENTO PARI AL FINALE DEI LAVORI ESEGUITI DALL'ENTE SERRISTORI E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPETTANTE AL COMUNE DEL CONTRIBUTO CONCESSODALLA REGIONE. | Determina | DETER/856/2019 | 12/09/2019 |
| Vai | ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINO ED HARDWARE IPKOM, GARANZIA SUI TELEFONI ED ADATTATORI . PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO QUINQUENNALE. | Determina | DETER/855/2019 | 12/09/2019 |
| Vai | ATTIVITA' ORDINARIA DELLA RETE DOCUMENTARIA ARETINA DELLA PROVINCIA DI AREZZO PIC 2019 . IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | Determina | DETER/854/2019 | 12/09/2019 |
| Vai | VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE EMESSE NEL MESE DI AGOSTO, PERIODO DAL 16/08/2019 AL 31/08/2019 | Determina | DETER/853/2019 | 12/09/2019 |
| Vai | CONVENZIONE CON LA US CASTIGLIONESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI STADIO COMUNALE EMANUELE FARALLI E DELLA SPIAGGINA. LIQUIDAZIONE QUARTO BIMESTRE 2019 A SEGUITO DI RINNOVO DELLA CONVENZIONE DELIBERA G.C. N. 197 DEL 26.08.2019. | Determina | DETER/852/2019 | 12/09/2019 |
| Vai | ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA (ANNO 2019) | Determina | DETER/851/2019 | 12/09/2019 |