| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA | Determina | 1103 | 26/10/2020 |
| Vai | CONNETTIVITA' DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, CIG Z0E27A9E8B. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE SOCIETA' IPKOM SRL | Determina | 1102 | 26/10/2020 |
| Vai | CONNETTIVITA' IN FIBRA 100 MB FTTCAB CON ROUTER WIFI, CIG ZB82BED373, CANONI MESE DI OTTOBRE , SCAD. 7-11-2020. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. SOC. IPKOM SRL | Determina | 1101 | 26/10/2020 |
| Vai | SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI ?PALAZZETTO E PALESTRA DI VIA GHIZZI?. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA (REVERSE CHARGE). MESE DI SETTEMBRE 2020 | Determina | 1100 | 26/10/2020 |
| Vai | SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO. MESE DI SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA. | Determina | 1099 | 26/10/2020 |
| Vai | APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. EVENTUALMENTE DISPONIBILI NEL TERRITORIO COMUNALE . ANN0 2020. | Determina | 1098 | 26/10/2020 |
| Vai | SOSTEGNO ECONOMICO ALLA SOCIETA? FILARMONICA CASTIGLIONESE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO. | Determina | 1097 | 26/10/2020 |
| Vai | NUOVA CONVENZIONE CON LA U.S. CASTIGLIONESE PER LA GESTIONE DELLO STADIO EMANUELE FARALLI E DEI CAMPI SPIAGGINA E LA NAVE. ANNUALITA? 2020-2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA 4° BIMESTRE -LUGLIO-AGOSTO-2020. | Determina | 1096 | 26/10/2020 |
| Vai | ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' A 30 KM/H SULLA STRADA COMUNALE DI POLVANO | Ordinanza | 150 | 23/10/2020 |
| Vai | SIM TIM-CONTRATTO BUSINESS PER TARGA SYSTEM-IMPEGNO DI SPESA | Determina | 1095 | 23/10/2020 |
| Vai | COVID-19 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO | Determina | 1094 | 23/10/2020 |
| Vai | AFFIDAMENTO ASSISTENZA INFORMATICA DITTA DE.A.R. DI ROSSI ANDREA DAL 1 OTTOBRE 2020 FINO AL 31 DICEMBRE 2020-IMPEGNO DI SPESA. | Determina | 1093 | 23/10/2020 |
| Vai | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA | Determina | 1092 | 23/10/2020 |
| Vai | PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI DAL 30-09-2020 AL 31-03-2021 -IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE | Determina | 1091 | 23/10/2020 |
| Vai | VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE - PERIODO DAL 01/10//2020 AL 15/10/2020 - I° VERSAMENTO | Determina | 1090 | 23/10/2020 |