| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | DECRETO N. 68 DEL 27/10/2020. | ATTI INTERNI | 68 | 27/10/2020 |
| Vai | ERRATA CORRIGE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 209 DEL 12/10/2020 | Delibera di Giunta | 219 | 26/10/2020 |
| Vai | REVOCA ORDINANZA DI EMERGENZA SANITARIA, FINALIZZATA AD INDIVIDUARE I SERVIZI COMUNALI ?INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA? DEI DIPENDENTI COMUNALI | Ordinanza | 152 | 26/10/2020 |
| Vai | ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE NELLA STRADA COMUNALE DI MAMMI | Ordinanza | 151 | 26/10/2020 |
| Vai | PROVINCIA DI AREZZO. ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 1480 DEL 26-10-2020, DI TEMPORANEA ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO, NEL TRATTO DELLA S.P. N. 25 DELLA MISERICORDIA CHE VA DAL KM. 4+083 AL KM. 7+250, DAL GIORNO 09 NOVEMBRE AL GIORNO 27 NOVEMBRE 2020, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00. | Atti Esterni | 1480 | 26/10/2020 |
| Vai | APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA BOZZA DI CONTRATTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA DEL MIT IN RELAZIONEALLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 IN MATERIA DI TRASPOR TO SCOLASTICO. | Determina | 1112 | 26/10/2020 |
| Vai | INDENNITA' DI TURNAZIONE APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE : MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020. | Determina | 1111 | 26/10/2020 |
| Vai | PAGAMENTO SPESE TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLO AFFIDATO A DEPOSITERIA .IMP'EGNO DI SPESA | Determina | 1110 | 26/10/2020 |
| Vai | FORNITURA DI ELETTRODOMESTICO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOALSTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO A C.S.T. DI CAPACCI MAURIZIO & C. SNC | Determina | 1109 | 26/10/2020 |
| Vai | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELL'ACQUA DELLA SCUOLA MATERNA LA NAVE. FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI NECESSARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BASTRENGHI MAURO & C. S.N.C. DI CASTIGLION FIORENTINO. | Determina | 1108 | 26/10/2020 |
| Vai | ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINO ED HARDWARE, GARANZIA SUI TELEFONI ED ADATTATORI, CONTRATTO QUINQUENNALE CIG Z5A29B5F68, LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRALE SCAD. 8-11-2020. IPKOM SRL | Determina | 1107 | 26/10/2020 |
| Vai | FONIA VOIP PER ISTITUTI SCOLASTICI TRATTATIVA DIRETTA PER CENTRALINO VIRTUALE APPARATI TELEFONICI VOIP, CIG ZAB285A76E. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE SCAD. 7-11-2020. IPKOM SRL | Determina | 1106 | 26/10/2020 |
| Vai | ACCERTAMENTO DI ENTRATA. PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA ?UNO, NESSUNO E CENTOMILA?. | Determina | 1105 | 26/10/2020 |
| Vai | CONNETTIVITA' TRAMITE PONTE RADIO WIFI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA: "ARCOBALENO" LA NAVE E "G.RODARI" BROLIO, CIG Z302B29388 CANONI OTTOBRE, SCAD. 8/11/2020 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IPKOM SRL | Determina | 1104 | 26/10/2020 |
| Vai | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA | Determina | 1103 | 26/10/2020 |