Attribuzione di corrispettivi e compensi del 17/01/2018 per MAIOR di Umberto Basagni

FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA

  • Beneficiario: MAIOR di Umberto Basagni
  • Codice Fiscale beneficiario: 01947350516
  • Importo:  € 932,20
  • Data: 17/01/2018
  • Ufficio: ECONOMATO
  • Responsabile: MORETTI ANTONIO
  • Provvedimento: DETER/36/2018
  • Note: 
  • Norma/Atto: FORNITURE
  • Modalità: AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Motivazione: LIQUIDAZIONE FATURE

Allegati

  1. DETERMINAZIONE