Cittá di Castiglion Fiorentino

 
 

Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi IPKOM SRL 01760890515 CANONE CONNETTIVITA' ADSL DEDICATA AL VOIP PER IL PALAZZO COMUNALE E LE SEDI DISTACCATE ANNO 2017 DITTA IPKOM SRL 42,70
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CTP 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE 01768330514 SERVIZIO DI PARZIALE ESTERNALIZZAZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 21/03/2017 5.669,61
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ANTARES SOCIETA'COOPERATIVA 01945580502 SERVIZIO DI VIGILANZA ED ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS ALL'ENTRATA, ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLA MEDIA,ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP CIG: 656385587E.LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017. 21/03/2017 4.377,36
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO 07543230960 AFFIDAMENTO SERVIZIO COLLEGAMENTI ALLA BANDA LARGA "AMELIA SCUOLA"A CLOUDITALIA TELECOMUINCAZIONI SPA 21/03/2017 49,90
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ANTARES SOCIETA'COOPERATIVA 01945580502 SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI "PALAZZETTO E PALESTRA DI VIA GHIZZI". LIQUIDAZIONE FATTURA (REVERSE CHARGE). MESE DI FEBBRAIO 2017 20/03/2017 100,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ANTARES SOCIETA'COOPERATIVA 01945580502 SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI "PALAZZETTO E PALESTRA DI VIA GHIZZI". LIQUIDAZIONE FATTURA (REVERSE CHARGE). MESE DI FEBBRAIO 2017 20/03/2017 1.406,35
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ANTARES SOCIETA'COOPERATIVA 01945580502 ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA 17/03/2017 3.330,55
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi COOPERATIVA SOCIALE AURORA 02331930467 05RETTA IN COMUNITA' "CASA DEI PICCOLI" - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017 16/03/2017 4.000,08
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GRINER MASSIMILIANO GRNMSM74R14F205U SANTUCCE STORM FESTIVAL EDIZIONE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA 14/03/2017 500,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ROSSI PIERO RSSPRI51R04A390N SANTUCCE STORM FESTIVAL EDIZIONE 2016 - LIQUIDAZIONE 14/03/2017 150,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi De.A.R di ROSSI ANDREA 01980070518 SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA INFORMATICA FEBBRAIO 2017 13/03/2017 1.515,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CECCHERINI MORENO CCCMRN55S28C319X LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI,PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2016 13/03/2017 60,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi RAPINI SARA RPNSRA73M42A390D LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI,PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2016 13/03/2017 100,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi BITTONI LUIGI BTTLGU55M27C309I LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI,PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2016 13/03/2017 120,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GALLASTRONI FEDERICO GLLFRC79H26C319G LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI,PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2016 13/03/2017 40,00