Amministrazione trasparente - Elenco benefici

Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ARTEL SPA - AREZZO TELEMATICA SPA 00919560524 INCARICO PER ATTIVITA' FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DEL SIT COMUNALE 16/10/2018 1.250,50
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO 07543230960 COLLEGAMENTO ALLA BANDA LARGA "AMELIA SCUOLA" CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2018 SCADENZA 06/05/2018. 20/04/2018 59,88
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi IPKOM SRL 01760890515 CANONE CONNETTIVITA' ADSL DEDICATA AL VOIP PER IL PALAZZO COMUNALE E LE SEDI DISTACCATE ANNO 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA IPKOM SRL 19/04/2018 42,70
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.P.S.P "ENTE SERRISTORI" 01591560519 CANONI DI AFFITTO MESI DI APRILE,MAGGIO,GIUGNO 2018 PER I LOCALI ADIBITI A SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI PROPRIETA' DELL'ENTE SERRISTORI. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. 19/04/2018 2.820,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CTP 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE 01768330514 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2018 AL CONSORZIO CTP 2003 19/04/2018 7.980,49
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ANTARES SOCIETA'COOPERATIVA 01945580502 SERVIZIO DI VIGILANZA ED ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS, ALL'ENTRATA, ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLA MEDIA,ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP.CIG:656385587E.IMPEGN O E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI[...] 19/04/2018 4.259,51
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GE.TRA.L. SRL 01308580511 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 19/04/2018 2.440,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ASSOCIAZIONE CULTURALE SR 71 VIE DI COMUNICAZIONE 92088590515 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 19/04/2018 3.416,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi OFFICINE DELLA CULTURA 02028990519 GIORNATE DELLA MEMORIA E DEL RICORDO 2018 18/04/2018 1.476,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi COMBO STUDIOS SRL 03981160710 CARTABLET. IL NUOVO VOLTO DELLA LETTURA. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 18/04/2018 329,40
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi LA CASA SULL'ALBERO SNC DI GIACOMIN ELENA & C. 00256420514 PROGETTO "MINEVAGANTI"- LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 17/04/2018 2.030,06
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SADOCCHI EMANUELE SDCMNL75P18A006U "ViviAMO CASTIGLION FIORENTINO" . MAGGIO CASTIGLIONESE EDIZIONE 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 17/04/2018 1.071,16
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SADOCCHI EMANUELE SDCMNL75P18A006U STATI GENERALI DELLA CULTURA . EDIZIONE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 17/04/2018 984,54
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A S.E.R.L 01421910512 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018 16/04/2018 4.532,43
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A S.E.R.L 01421910512 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018 16/04/2018 346,43
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