Amministrazione trasparente - Elenco benefici

Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ANTARES SOCIETA'COOPERATIVA 01945580502 SERVIZIO DI VIGILANZA ED ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS, ALL'ENTRATA, ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLA MEDIA, ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. CIG:656385587E.IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MESE DI [...] 16/02/2018 4.158,49
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi IPKOM SRL 01760890515 CANONE CONNETTIVITA' ADSL DEDICATA AL VOIP PER IL PALAZZO COMUNALE E LE SEDI DISTACCATE ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO, SCAD. 8/3/2018 DITTA IPKOM SRL 15/02/2018 42,70
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO 07543230960 COLLEGAMENTI ALLA BANDA LARGA "AMELIA SCUOLA" CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO, SCAD. 5/3/2018 14/02/2018 59,88
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TIM S.P.A. 00488410010 CANONI TRAFFICO, TELEFONIA FISSA, 1 BIMESTRE 2018 SCAD. 2/3/2018, (fattura unica aggregata) TIM SPA 13/02/2018 984,74
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TIM S.P.A. 00488410010 CANONI TRAFFICO TELEFONICO TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2018 SCAD.2/3/2018, TIM SPA. 13/02/2018 2.993,04
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GAL - CONSORZIO APPENNINO ARETINO 01545210518 QUOTE COFINANZIAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2017 GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO. LIQUIDAZIONE QUOTA 13/02/2018 537,92
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi -POSTE ITALIANE SPA -PROVENTI POLO ALT CENTRO1 97103880585 PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI. RIMBORSO SPESE 09/02/2018 16,34
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SILLA'S BISTRO' DI BROCCHI PAMELA BRCPML83L46A390Y EVENTO DEL 20 GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 09/02/2018 199,98
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ICONA DI FRANCHI BRUNO FRNBRN61R28H935F LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DITTA ICONA 08/02/2018 600,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CONVERGE S.P.A. 04472901000 NOLEGGIO FORNITURA DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA PER SCANSIONE COPIA E STAMPA PER GLI UFFICI COMUNALI. CANONE TRIMESTRALE 01.11.2017 31.01.2018 08/02/2018 175,29
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TIM S.P.A. 00488410010 GESTIONE SERVIZIO "TELEFONIA MOBILE 6 E SERVIZIO SMART TALK. 1 BIMESTRE 2018, SCAD. 26/2/2018 TIM SPA. 08/02/2018 798,50
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi POSTE ITALIANE SPA 97103880585 SPESE POSTALI CAN E CAD MESE DI NOVEMBRE 2017-LIQUIDAZIONE. 08/02/2018 19,43
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi C.G.I.L. TOSCANA SRL 04440540484 CONVENZIONE CON I CAF PER BONUS GAS E ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURA CGIL CAAF. IV TRIMESTRE 2017. 07/02/2018 65,00
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ASSOCIAZIONE MENTEGLOCALE 94095340546 SAGRA DEL CINEMA ?STORIE DI VITE?. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 07/02/2018 2.800,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TIPOGRAFIA TANGANELLI CLAUDIA TNGCLD72H52C319Y EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE. DICEMBRE 2016 / GENNAIO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 06/02/2018 333,19
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TIPOGRAFIA TANGANELLI CLAUDIA TNGCLD72H52C319Y TIPOGRAFIA TANGANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 06/02/2018 597,80
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MR DI ROBERTO MOLINARO MLNRRT82E21L113O EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE 2017/2018. PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE MR DI MOLINARO ROBERTO 06/02/2018 12.000,01
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ASSOCIAZIONE PRO - LOCO CAST. F.NO 01020220511 EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE 2017/2018. PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE PRO LOCO 06/02/2018 650,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi REPORTER EDIZIONI MUSICALI SNC DI GALEAZZI 01025380427 EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE 2017/2018. PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE REPORTER EDIZIONI MUSICALI SNC 06/02/2018 3.050,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PHATO'S GROUP SRLS 03628250361 EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE 2017/2018. PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE PHATO'S GROUP SRLS 06/02/2018 1.368,84
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.MANZONI & C.SPA 04705810150 EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE 2017/2018. PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE A.MANZONI SPA 06/02/2018 976,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CORTONA MODULI CHERUBINI S.R.L. 02025100518 EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE 2017/2018. PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE CORTONA MODULI CHERUBINI SRL 06/02/2018 142,74
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ASSOCIAZIONE PRO - LOCO CAST. F.NO 01020220511 EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE 2017/2018. PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE PRO LOCO 06/02/2018 3.500,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi OFFICINE DELLA CULTURA 02028990519 EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE 2017/2018. PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE OFFICINE DELLA CULTURA 06/02/2018 1.220,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi EDI TOSCANA SRL 05728640482 EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE 2017/2018. PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE EDI TOSCANA SRL 06/02/2018 183,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A S.E.R.L 01421910512 SERVIZIO CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE E TERAPIA OCCUPAZIONALE. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017. 06/02/2018 7.826,27
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A S.E.R.L 01421910512 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA - MESE DI DICEMBRE 2017 06/02/2018 269,44
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi AGENZIA DEL DEMANIO 80207790587 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER PARERE DI CONGRUITA' IN MERITO ALL'ACQUISTO DI PORZIONE DI IMMOBILE SITO IN VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA 06/02/2018 300,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MOBILI G.I.E.D. SRL DI DOLCIAMI ENRICO & C. 00256290545 LIQUIDAZIONE FATTURA ARREDI SCOLASTICI - ANNO 2017 06/02/2018 1.795,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi STRATEGIE SRL 01129780522 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTODI INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN BANDO DI GARA ED ASSISTENZA DURANTE LE FASI DI GARA PER LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI 06/02/2018 1.342,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi OMAT S.R.L 01508930516 ACQUISTO DI MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE LEOMAR TORNADO 8500 TDLX 4X4 DITTA OMAT. 06/02/2018 32.300,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CORPO VIGILI GIURATI SPA 03182700488 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE GIUSEPPE GHIZZI PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOC. CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. 06/02/2018 97,60
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TIM S.P.A. 00488410010 CANONI, ABBONAMENTI RETI ADSL TIM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE 1 BIMESTRE 2018 SCAD. 2/3/2018 06/02/2018 1.114,78
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DIREZ. TERRITORIALE CENTRO NORD UFF. MOTORIZZAZIONE DI AREZZO 80014030516 SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. CORRISPETTIVI RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE DELL'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. 06/02/2018 218,20
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MAGGIOLI SPA 06188330150 ESTERNALIZZAZIONE IN OUTSOURCING DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO.GESTIONE DATA ENTRY MESE DI GENNAIO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. 06/02/2018 1.110,20
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi EMC BERTI SRL 01899560518 LIQUIDAZIONE DI FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE S. CRISTINA DITTA EMC SRL 31/01/2018 4.740,86
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi EMC BERTI SRL 01899560518 LIQUIDAZIONE DI FORNITURADI MATERIALE ELETTRICO PER RTEALIZZAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 31/01/2018 14.320,48
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ISTITUTO COMPRENSIVO CITTA DI CASTIGLION FIORENTINO 80007060512 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE SCOLASTICHIE - MESE DI GENNAIO 2018 29/01/2018 4.000,00
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari SAPORITA FRANCESCO SPRFNC54L15F206S CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO MINORE - MESE DI GENNAIO 2018 29/01/2018 502,00
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari MALENTACCHI MICHELA MLNMHL84E64A390X INTEGRAZIONE RETTE IN STRUTTURE - MESE DI GENNAIO 2018 29/01/2018 50,00
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari CUSERI RINA CSRRNI28B43C319B INTEGRAZIONE RETTE IN STRUTTURE - MESE DI GENNAIO 2018 29/01/2018 187,00
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari TABONE GIUSEPPE TBNGPP66C01G273G INTEGRAZIONE RETTE IN STRUTTURE - MESE DI GENNAIO 2018 29/01/2018 1.111,00
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari DAVI' FRANCESCO DVAFNC67H24G273B INTEGRAZIONE RETTE IN STRUTTURE - MESE DI GENNAIO 2018 29/01/2018 1.086,00
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari BUSATTI OMAR BSTMRO69D22Z133J INSERIMENTI TERAPEUTICI - MESE DI GENNAIO 2018 29/01/2018 100,00
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari FORASASSI ROSSELLA FRSRSL65A42C319N INSERIMENTI TERAPEUTICI - MESE DI GENNAIO 2018 29/01/2018 150,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO 07543230960 COLLEGAMENTI ALLA BANDA LARGA "AMELIA SCUOLA" CLOUDITALIA TELECOMUINCAZIONI SPA IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO, SCAD. 8/2/2018 26/01/2018 59,88
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DEDAGROUP PUBLISERVICES SRL 03188950103 SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI 150 ORE PREPAGATE DI FORMAZIONE AL PROGRAMMA CIVILIA - LIQUIDAZIONE FATTURA. 25/01/2018 10.500,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 00089070403 ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 25/01/2018 402,60
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 00089070403 ACQUISTO TRAMITE MEPA PRATICA ON LINE PER AREA DEMOGRAFICI + AREA AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE DIGITALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 25/01/2018 1.135,68
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SERVIZI RE SRL 01208520518 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 25/01/2018 35.669,92
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ENTE SERRISTORI 01591560519 SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI PRESSO CENTRO TERAPIA OCCUPAZIONALE. LIQUIDAZIONE 4 TRIMESTRE 2017 25/01/2018 4.807,69
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GRUPPO BIAGIOLI SRL 01469350555 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SABBIA VULCANICA PER MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E IMPIANTI SPORTIVI 25/01/2018 945,50
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 00907501001 ACI PRA- VISURE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017-LIQUIDAZIONE. 22/01/2018 39,63
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MAGGIOLI SPA 06188330150 ESTERNALIZZAZIONE IN OUTSOURCING DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO.RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE.LIQUIDAZIONE. 22/01/2018 913,30
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MAGGIOLI SPA 06188330150 ESTERNALIZZAZIONE IN OUTSOURCING DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO.SERVIZIO DI NOTIFICA "ESTERO" DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL C.D.S. LIQUIDAZIONE. 22/01/2018 181,12
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MAGGIOLI SPA 06188330150 ESTERNALIZZAZIONE IN OUTSOURCING DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO .SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.LIQUIDAZIONE. 22/01/2018 668,76
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA 00256420514 CANONE DI LOCAZIONE DACIA DUSTER MESE DI FEBBRAIO 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. 22/01/2018 573,40
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MAIOR di Umberto Basagni 01947350516 FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 17/01/2018 932,20
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ARTEL SPA - AREZZO TELEMATICA SPA 00919560524 ARTEL - ACQUISTO PACCHETTO PREPAGATO DI 28 ORE PER ELABORAZIONE GIS E IMPLEMENTAZIONE APPLICAZIONI WEBGIS. ACCONTO 11/01/2018 427,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DEDAGROUP PUBLISERVICES SRL 03188950103 AFFIDAMENTO A GESTORE UNICO APPLICATIVI GESTIONALI ENTE. REVISIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO E CONVERSIONE DATI 11/01/2018 12.810,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi IN.GE INFORMATICA SRL 01484910516 SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO PERFORMANCE HARDWARE SU N. 35 PERSONAL COMPUTER FINO AL 30/06/2018 E SOSTITUZIONE DEI RELATIVI MONITOR. IMPEGNO DI SPESA. 11/01/2018 7.764,32
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi IN.GE INFORMATICA SRL 01484910516 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER WORKSTATION KIT. 11/01/2018 4.306,60
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ANTARES SOCIETA'COOPERATIVA 01945580502 SERVIZIO DI VIGILANZA ED ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS ALL'ENTRATA, ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLA MEDIA,ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP CIG: 656385587E.IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO.DICEMBRE 2017. 10/01/2018 3.451,38
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SERVIZI RE SRL 01208520518 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 10/01/2018 38.799,90
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TRE M. S.N.C DI MILIGHETT 01423470515 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA 10/01/2018 287,66
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CTP 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE 01768330514 SERVIZIO DI PARZIALE ESTERNALIZZAZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO.DICEMBRE 2017 09/01/2018 5.669,61
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST 02236310518 AZIENDA USL TOSCANA SUD EST CANONE DI LOCAZIONE LOCALI CASA DELLA SALUTE DA UTILIZZARE COME PUNTO COTTURA .IMPEGNO DI SPESA 4. TRIMESTRE 2017 09/01/2018 2.327,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi AUTOSCUOLE VESTRINI 01939360515 IMPEGNO E RELATIVA LIQUIDAZIONE REVISIONI SCUOLABUS E MEZZI UFFICIO TECNICO ANNO 2017 09/01/2018 877,40
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TIM S.P.A. 00488410010 GESTIONE SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE "SOLUZIONE TOP HOLDING" PROFILO TIM TO POWER PLUS PERIODO 1/10/2017 . 31/11/2017, SCAD. 18/1/2018 TIM SPA 08/01/2018 151,30
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A S.E.R.L 01421910512 SERVIZIO CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE E TERAPIA OCCUPAZIONALE. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017. 04/01/2018 8.217,58
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ENTE SERRISTORI 01591560519 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNO DISABILE PRESSO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VEGNI". LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 04/01/2018 3.244,80
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari DIMA srls 01569980087 ATTREZZATURA PER UFFICIO. LIQUIDAZIONE FATTURA A DIMA SRLS 04/01/2018 840,72